{"id":1211,"date":"2020-06-08T17:50:13","date_gmt":"2020-06-08T20:50:13","guid":{"rendered":""},"modified":"2021-12-17T17:00:40","modified_gmt":"2021-12-17T20:00:40","slug":"modulo-financeiro","status":"publish","type":"knowledgebase","link":"https:\/\/oimpresso.com\/ajuda\/conhecimento\/modulo-financeiro\/","title":{"rendered":"M\u00f3dulo Financeiro Completo"},"content":{"rendered":"\n

O m\u00f3dulo Financeiro \u00e9 uma parte do sistema bastante complexa que abrange todo o fluxo de gerenciamento de lan\u00e7amentos financeiros de contas a pagar e a receber, concilia\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, emiss\u00f5es de boletos banc\u00e1rios, envio de remessa de boletos para valida\u00e7\u00e3o no banco, duplica\u00e7\u00e3o de parcelas, pagamento parcial de parcelas. Este m\u00f3dulo permite ao usu\u00e1rio realizar todo o controle e planejamento do fluxo financeiro da empresa atrav\u00e9s destas ferramenta.<\/i><\/p>\n\n\n\n

Para acessar a tela do financeiro basta clicar no link ao lado que instru\u00ed no procedimento de acesso a tela, Acesso tela financeiro<\/a>. Ap\u00f3s realizar o acesso ao m\u00f3dulo a tela do financeiro ser\u00e1 aberta conforme a imagem abaixo ilustra, onde ser\u00e3o detalhados cada campo da tela dividido em sess\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Vis\u00e3o Geral da Tela<\/b><\/i><\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
  1. Informa\u00e7\u00f5es do Lan\u00e7amento<\/li>
  2. Bot\u00f5es de a\u00e7\u00e3o para cria\u00e7\u00e3o, edi\u00e7\u00e3o e exclus\u00e3o de lan\u00e7amentos<\/li>
  3. Painel de lan\u00e7amentos<\/li>
  4. Filtro do Rodap\u00e9 e Navega\u00e7\u00e3o para consultas simples<\/li>
  5. Totalizadores<\/li>
  6. A\u00e7\u00f5es para Pagamentos, Boletos e Lan\u00e7amento de Cr\u00e9dito<\/li>
  7. Consulta avan\u00e7ada dos lan\u00e7amentos<\/li>
  8. Impress\u00f5es e Relat\u00f3rios<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Cada um destes itens possui um papel muito especial na opera\u00e7\u00e3o do M\u00f3dulo Financeiro. Vamos entender melhor a seguir.<\/p>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 1. Informa\u00e7\u00f5es do Lan\u00e7amento<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Ao selecionar uma parcela dentro do financeiro, \u00e9 nesta se\u00e7\u00e3o que aparecer\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es das parcelas consultadas.<\/p>\n\n\n\n

    Quando criamos um lan\u00e7amento novo, estes s\u00e3o os campos onde ser\u00e3o informados todos os dados da parcela.<\/p>\n\n\n\n

    Conhe\u00e7a cada campo a seguir.<\/p>\n\n\n\n

    Campo<\/strong><\/td>Funcionalidade<\/strong><\/td><\/tr>
    C\u00f3digo ou Descri\u00e7\u00e3o do Respons\u00e1vel<\/td>Campo destinado ao preenchimento do respons\u00e1vel do lan\u00e7amento, seja ele cliente, fornecedores, representantes, etc. Clicando no bot\u00e3o “…” \u00e9 realizada a pesquisa no Cadastro de Pessoas<\/a>.<\/td><\/tr>
    Documento<\/td>\u00c9 a especifica\u00e7\u00e3o de qual Documento ou Venda aquele lan\u00e7amento est\u00e1 vinculado. O sistema preenche muitas vezes automaticamente este campo caso o lan\u00e7amento seja originado de outro m\u00f3dulo.<\/td><\/tr>
    Nota Fiscal<\/td>Este Campo \u00e9 destinado ao preenchimento do n\u00famero da Nota Fiscal, tanto de Vendas quanto de Compras.<\/td><\/tr>
    Dt. Nota Fiscal<\/td>\u00c9 a data de emiss\u00e3o da Nota Fiscal, caso haja uma vinculada a este lan\u00e7amento. Este campo serve para filtros dentro do M\u00f3dulo Financeiro.<\/td><\/tr>
    Status<\/td>Mostra se o lan\u00e7amento est\u00e1 Ativo ou Inativo dentro do financeiro. Saiba mais<\/a> sobre esta informa\u00e7\u00e3o e conhe\u00e7a os poss\u00edveis status.<\/td><\/tr>
    C\u00f3digo da Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento<\/td>Campo destinado ao v\u00ednculo do lan\u00e7amento com alguma Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento<\/a> cadastrada dentro do sistema. Ex: \u00c0 Vista, \u00c0 Prazo, 30\/60, 2x Cart\u00e3o.<\/td><\/tr>
    Tipo de Pagamento<\/td>Determina qual \u00e9 o Tipo de Pagamento<\/a> do lan\u00e7amento. Ex: Dinheiro, Cart\u00e3o, Boleto.<\/td><\/tr>
    Bot\u00e3o Editar Dados de Pagamento (Azul)<\/td>Possui fun\u00e7\u00f5es espec\u00edficas de acordo com o Tipo de Pagamento selecionado. Alguns exemplos s\u00e3o a Impress\u00e3o de Boleto<\/a> e Cadastro de Informa\u00e7\u00f5es de Cheque.<\/td><\/tr>
    Tipo de Lan\u00e7amento<\/td>Define se a parcela est\u00e1 em uma das situa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis: PAGA, A PAGAR, RECEBIDA, A RECEBER.<\/td><\/tr>
    Dt. Lan\u00e7amento (Dt. Emiss\u00e3o)<\/td>Este campo n\u00e3o \u00e9 edit\u00e1vel. Apresenta a data em que o lan\u00e7amento foi cadastrado.<\/td><\/tr>
    C\u00f3digo do Usu\u00e1rio<\/td>Tem por finalidade trazer a informa\u00e7\u00e3o do \u00faltimo usu\u00e1rio que alterou o lan\u00e7amento.<\/td><\/tr>
    Valor<\/td>Representa o Valor Bruto da parcela.<\/td><\/tr>
    Desconto<\/td>Campo destinado a valores de descontos que ser\u00e3o aplicados em cima do Valor Bruto.<\/td><\/tr>
    Multa\/Juro<\/td>Utiliza-se este campo para inserir ou apresentar valores de Multas e Juros aplicados em cima do Valor Bruto.<\/td><\/tr>
    Total<\/td>Apresenta o valor total do lan\u00e7amento, sendo ele calculado da seguinte forma:
    Valor – Descontos + Multa\/Juros = Total<\/td><\/tr>
    Dt. Vencimento<\/td>Representa a data de vencimento da parcela. Depois de passar esta data, o sistema mostrar\u00e1 esta data com a cor vermelha.<\/td><\/tr>
    Dt. Pagamento<\/td>\u00c9 a data de pagamento da parcela. Esta normalmente \u00e9 preenchida ap\u00f3s a parcela ser RECEBIDA ou PAGA.<\/td><\/tr>
    C\u00f3d. Plano de Contas<\/td>Campo utilizado para vincular o Plano de Contas<\/a> ao lan\u00e7amento financeiro.<\/td><\/tr>
    C\u00f3d. Conta<\/td>Utilizado para Preencher o c\u00f3digo do Caixa ou Conta Banc\u00e1ria<\/a> onde ser\u00e1 feito o lan\u00e7amento. Ex: Caixa, Conta Santander, Caixa Cofre.<\/td><\/tr>
    Cheque N\u00b0<\/td>Refere-se ao n\u00famero do cheque, quando tiver.<\/td><\/tr>
    Data Compet\u00eancia<\/td>\u00c9 a data de compet\u00eancia do lan\u00e7amento, ou seja, a data em que o lan\u00e7amento compete.
    Ex: Mensalidades ou Sal\u00e1rios de funcion\u00e1rio, que \u00e9 pago no m\u00eas 11 ref ao m\u00eas 10.<\/td><\/tr>
    Pendente<\/td>Tem a finalidade a marca\u00e7\u00e3o de informar se o lan\u00e7amento est\u00e1 pendente de recebimento quando um pagamento \u00e9 concretizado. Em alguns tipos de pagamento como Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito ou Cheques, o valor fica pendente e ainda n\u00e3o pode ser utilizado.<\/td><\/tr>
    Contato<\/td>Utilizado para informar o contato referente ao lan\u00e7amento financeiro. Esta informa\u00e7\u00e3o pode vir diretamente da venda, mas tamb\u00e9m pode ser alimentado manualmente.<\/td><\/tr>
    Hist\u00f3rico<\/td>Geralmente \u00e9 utilizado para inserir qualquer informa\u00e7\u00e3o pertinente a este lan\u00e7amento, podendo ser tratado como um campo para observa\u00e7\u00f5es.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 2. Bot\u00f5es de A\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Os bot\u00f5es da tela funcionam para o controle sobre o registro que est\u00e1 na tela ou para criar um novo lan\u00e7amento.<\/p>\n\n\n\n

    Segue a seguir uma breve explica\u00e7\u00e3o sobre os bot\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

    Campo<\/strong><\/td>Funcionalidade<\/strong><\/td><\/tr>
    Novo<\/td>Ao clicar neste bot\u00e3o, os campos da tela entram em modo edi\u00e7\u00e3o para que seja feito o cadastro de um novo lan\u00e7amento.<\/td><\/tr>
    Confirmar<\/td>Depois de realizar alguma altera\u00e7\u00e3o ou cria\u00e7\u00e3o de um novo lan\u00e7amento, este \u00e9 o bot\u00e3o que confirma todas as mudan\u00e7as dentro dele.<\/td><\/tr>
    Alterar<\/td>Quando uma parcela estiver selecionada no painel de parcelas, o bot\u00e3o alterar \u00e9 habilitado, para que possamos realizar altera\u00e7\u00f5es dentro de um lan\u00e7amento j\u00e1 existente.<\/td><\/tr>
    Cancelar<\/td>Quando um registro est\u00e1 sendo criado ou editado, este bot\u00e3o cancela qualquer altera\u00e7\u00e3o feita. \u00c9 o contr\u00e1rio do bot\u00e3o Confirmar.<\/td><\/tr>
    Excluir<\/td>Realiza a exclus\u00e3o de uma parcela selecionada no Painel de Lan\u00e7amentos. As parcelas exclu\u00eddas ficam Inativas.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 3. Painel de lan\u00e7amentos<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Este painel existe apenas para mostrar os lan\u00e7amentos consultados para que a empresa possa visualizar, operar as parcelas de modo pr\u00e1tico e auxiliando na tomada de decis\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

    \u00c9 poss\u00edvel personalizar as colunas que s\u00e3o vistas utilizando o bot\u00e3o no canto superior da grade “” conforme a imagem a seguir.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div><\/div>\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 4. Filtro do Rodap\u00e9 e Navega\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Esta se\u00e7\u00e3o do financeiro funciona como um menu de consulta e navega\u00e7\u00e3o entre as datas.<\/p>\n\n\n\n

    Al\u00e9m disso tamb\u00e9m funciona em conjunto com outros filtros para determinar quais tipos de pagamento aparecer\u00e3o na tela. Isso \u00e9 poss\u00edvel apenas marcando as caixinhas: Recebidas, A Receber, Pagas e A Pagar.<\/p>\n\n\n\n

    Para aprender a operar neste menu, e saber como funciona a navega\u00e7\u00e3o, clique no link abaixo.<\/p>\n\n\n\n

    Saiba mais<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 5. Totalizadores<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Os totalizadores s\u00e3o campos informativos que mostram o resultado da consulta realizada no painel de lan\u00e7amentos<\/a>. Nesta parte temos o total de 5 campos dispon\u00edveis para visualizar.<\/p>\n\n\n\n

    Campo<\/strong><\/td>Funcionalidade<\/strong><\/td><\/tr>
    Saldo da Sele\u00e7\u00e3o<\/td>Quando selecionamos as parcelas do painel com o mouse, o saldo da sele\u00e7\u00e3o muda dinamicamente mostrando o somat\u00f3rio das parcelas que selecionamos, independente do n\u00famero de parcelas.<\/td><\/tr>
    Cr\u00e9dito<\/td>Representa o somat\u00f3rio total de todas as parcelas A RECEBER e RECEBIDAS no Painel. Somat\u00f3rio das Entradas de valor. <\/td><\/tr>
    D\u00e9bito<\/td>Representa o somat\u00f3rio de todas as parcelas A PAGAR e PAGAS exibidas no Painel. Somat\u00f3rio das Sa\u00eddas de valor.<\/td><\/tr>
    Total<\/td>\u00c9 o c\u00e1lculo do valor total de acordo com as informa\u00e7\u00f5es apresentadas. O resultado se d\u00e1 pela seguinte equa\u00e7\u00e3o: [Total = Cr\u00e9ditos – D\u00e9bitos]<\/strong><\/span><\/em>. O valor pode ser Positivo ou Negativo.
    Para Entradas > Sa\u00eddas, o valor \u00e9 positivo. Para Sa\u00eddas > Entradas, o valor \u00e9 negativo.<\/td><\/tr>
    Saldo<\/td>Mostra o controle do saldo total do seu financeiro. Este c\u00e1lculo \u00e9 feito somando todas as Entradas e Sa\u00eddas de todo o financeiro, independente dos filtros. No entanto, o Saldo respeita a data de consulta, mostrando o saldo apenas at\u00e9 aquela data espec\u00edfica. Quer dizer que se eu quero saber quanto eu tinha de saldo m\u00eas passado, \u00e9 poss\u00edvel realizando uma consulta neste per\u00edodo. <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 6. A\u00e7\u00f5es para Pagamentos, Boletos e Lan\u00e7amento de Cr\u00e9dito<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Esta se\u00e7\u00e3o da tela \u00e9 respons\u00e1vel por cuidar das principais a\u00e7\u00f5es dentro desta tela, como fazer o recebimento de parcelas, por exemplo.<\/p>\n\n\n\n

    O bot\u00e3o Transa\u00e7\u00e3o<\/span> <\/strong>\u00e9 din\u00e2mico. Caso a parcela selecionada seja uma parcela A RECEBER, a op\u00e7\u00e3o muda dinamicamente para RECEBER<\/strong><\/span>. Se a parcela selecionada for A PAGAR, a op\u00e7\u00e3o muda para PAGAR<\/strong><\/span>.<\/p>\n\n\n\n

    Sabendo disso, vamos entender melhor sobre as a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

    Campo<\/strong><\/td>Funcionalidade<\/strong><\/td><\/tr>
    Transa\u00e7\u00e3o<\/td>Realiza o recebimento ou pagamento da parcela selecionada de acordo com o seu tipo. Para saber como fazer esta opera\u00e7\u00e3o, saiba mais<\/a>.<\/td><\/tr>
    Boletos 100%<\/td>Esta op\u00e7\u00e3o abre a tela para gerar o arquivo de remessa para registro dos boletos emitidos pelo sistema. Saiba mais <\/a>sobre este assunto.<\/td><\/tr>
    Lan\u00e7ar Cr\u00e9dito<\/td>Abre a tela para lan\u00e7amento de cr\u00e9dito para um cliente espec\u00edfico que ser\u00e1 consultado assim que a op\u00e7\u00e3o for selecionada. Para saber mais sobre esta opera\u00e7\u00e3o, clique aqui<\/a>.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 7. Consulta Avan\u00e7ada dos Lan\u00e7amentos<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Estas op\u00e7\u00f5es de consulta s\u00e3o mais espec\u00edficas para cada ocasi\u00e3o que se deseja. Encontrar lan\u00e7amentos no geral \u00e9 uma tarefa muito f\u00e1cil dentro do sistema, por\u00e9m existem situa\u00e7\u00f5es onde queremos ver nosso financeiro todo, ou algo espec\u00edfico dentro dele.<\/p>\n\n\n\n

    A se\u00e7\u00e3o de Consultas serve justamente para isso, e possui algumas op\u00e7\u00f5es bem interessantes. Seguem as especifica\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n

    Campo<\/strong><\/td>Funcionalidade<\/strong><\/td><\/tr>
    Todos<\/td>Traz todos os lan\u00e7amentos dentro do sistema, sem filtro nenhum.<\/td><\/tr>
    Op\u00e7\u00f5es de Consulta<\/td>\u00c9 a op\u00e7\u00e3o de consulta mais completa que existe no sistema. \u00c9 poss\u00edvel encontrar lan\u00e7amentos em qualquer tipo de ocasi\u00e3o e conta com um grande n\u00famero de campos desde mais gerais at\u00e9 os mais espec\u00edficos. Para saber mais, leia nosso artigo Consulta de Financeiro<\/a>.<\/td><\/tr>
    Pendentes<\/td>Traz todas as parcelas marcadas como “Pendentes” dentro do sistema, para saber melhor sobre este campo, cuja funcionalidade foi explicada anteriormente no item 1<\/a> deste artigo.<\/td><\/tr>
    Cr\u00e9ditos<\/td>Busca todos os lan\u00e7amentos de cr\u00e9dito lan\u00e7ados dentro do sistema, ou seja, os valores que sua empresa ainda tem a ver com clientes que pagaram a mais anteriormente ou trocaram por servi\u00e7o. Tamb\u00e9m pode ser utilizado para lan\u00e7amento de permutas.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Se\u00e7\u00e3o 8. Impress\u00f5es e Relat\u00f3rios<\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

    Para realizar as impress\u00f5es referentes \u00e0s parcelas consultadas, este \u00e9 o local. Vamos entender melhor o que \u00e9 cada uma das op\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

    Campo<\/strong><\/td>Funcionalidade<\/strong><\/td><\/tr>
    Recibo<\/td>Ao clicar nesta op\u00e7\u00e3o, o sistema realiza a impress\u00e3o do modelo de recibo para lan\u00e7amento selecionado. Saiba mais…<\/a><\/td><\/tr>
    Carn\u00ea<\/td>Realiza a emiss\u00e3o do modelo de carn\u00ea para o lan\u00e7amento selecionado.<\/td><\/tr>
    Boleto Sele\u00e7\u00e3o<\/td>Com base na sele\u00e7\u00e3o de um lan\u00e7amento do tipo de pagamento Boleto<\/a>, \u00e9 gerado um documento para salvar em PDF ou para imprimir.<\/td><\/tr>
    Duplicata<\/td>Realiza a emiss\u00e3o do modelo de duplicata para o lan\u00e7amento selecionado. <\/td><\/tr>
    Relat\u00f3rio<\/td>Gera o modelo de relat\u00f3rio financeiro, trazendo todas as parcelas da tela em um modelo para ser impresso.<\/td><\/tr>
    Relat\u00f3rio Cont\u00e1bil<\/td>\u00c9 equivalente ao relat\u00f3rio financeiro, por\u00e9m os dados s\u00e3o mais detalhados, contando com planos de contas, descontos, juros, hist\u00f3rico, etc.<\/td><\/tr>
    Livro Caixa<\/td>Gera um modelo de entradas e sa\u00eddas, mostrando a diferen\u00e7a entre o saldo antes e depois do somat\u00f3rio destas parcelas.<\/td><\/tr>
    Rel. Plano de Contas<\/td>Esta op\u00e7\u00e3o permite ao usu\u00e1rio gera o relat\u00f3rio de plano de contas<\/a> com base nos lan\u00e7amentos financeiros vinculados aos planos de contas.<\/td><\/tr>
    Imprimir Cheque<\/td>Permite ao usu\u00e1rio realizar a impress\u00e3o de cheques.<\/td><\/tr>
    Rel. Devedores<\/td>Emite o relat\u00f3rio de devedores no sistema.<\/td><\/tr>
    Personalizados<\/td>Permite ao usu\u00e1rio selecionar e imprimir relat\u00f3rios personalizados para a tela do financeiro, ou seja, relat\u00f3rios espec\u00edficos desenvolvidos apenas para a sua empresa.<\/td><\/tr>
    Boletos PDF<\/td>Ao clicar nesta op\u00e7\u00e3o, o sistema salva o arquivo do boleto em PDF na pasta raiz do sistema. Na pasta boletos.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

    Conclus\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

    O M\u00f3dulo Financeiro do sistema Office Impresso \u00e9 muito abrangente e permite que voc\u00ea fa\u00e7a an\u00e1lises completas de suas contas e caixas. Al\u00e9m disso, a parte operacional chega a ser muito simples, pois pode estar concentrado em uma tela apenas, ou separar em v\u00e1rias telas de acordo com as permiss\u00f5es de acesso de cada usu\u00e1rio. Para saber mais sobre o m\u00f3dulo financeiro, avance para o pr\u00f3ximo artigo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","yoast_head":"\nM\u00f3dulo Financeiro Completo<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/oimpresso.com\/ajuda\/conhecimento\/modulo-financeiro\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"M\u00f3dulo Financeiro Completo\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"O m\u00f3dulo Financeiro \u00e9 uma parte do sistema bastante complexa que abrange todo o fluxo de gerenciamento de lan\u00e7amentos financeiros de contas a pagar e a receber, concilia\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, emiss\u00f5es de boletos banc\u00e1rios, envio de remessa de boletos para valida\u00e7\u00e3o no banco, duplica\u00e7\u00e3o de parcelas, pagamento parcial de parcelas. 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