No artigo abaixo será apresentado como ajustar algumas configurações do Módulo de Compra no sistema Office Impresso. Veja abaixo cada função e como adaptá-las para a melhor usabilidade do software na sua empresa:
Para acessar a tela de Configurações do Módulo de Compra, basta clicar no botão Compra do menu principal e clicar sobre a opção Adicionar Compras. Na tela de Compras, clique na “Engrenagem” no canto direito superior, e em seguida clique em “Configurações”.
Após clicar na opção será aberta a tela de configurações clique na aba Entrada de Mercadorias irá abrir a tela conforme a imagem a seguir.
Aba Entrada de Mercadorias
- Caminho do XML de Importação: Este campo serve para indicar em qual pasta o software deverá salvar seus arquivos XML de Nota Fiscal de Compra. Para definir o caminho desta pasta clique no botão de reticências “[…]”e selecione o caminho da pasta desejada.
Dessa forma, quando for realizado a importação de Notas Fiscais de Compra, o Software abrirá automaticamente a pasta definida, facilitando e agilizando a busca do XML para a importação. - Gerar Vencimento das parcelas com base na data da nota: E
- Plano de Contas Obrigatório: Este campo obrigará o responsável pela entrada das notas de compra a informar o plano de contas do lançamento financeiro a qual a nota pertence, garantido informação completa em um relatório de plano de contas.
- Conta Obrigatório (Caixa / Banco): Este campo obrigará o responsável pela entrada das notas de compra a informar a conta do lançamento financeiro a qual a nota pertence, seja conta caixa ou banco.
- Custo Médio Ponderado: Caso já tenha produto em seu Estoque, o Office Impresso fará o calculo da média de custo entre o valor do custo do estoque e o novo valor de custo.
- Rendimento do Produto na compra: Ao comprar uma caixa de um certo produto você pode controlar o estoque pela quantidade de produtos.
- Atualização do Preço na Composição na Compra do Produto: Atualiza automaticamente o valor de um produto composto de acordo o custo da matéria prima que você deu entrada.
- Conta Padrão: Seleciona uma conta padrão para onde é enviado as parcelas. Ao fazer a entrada de uma Nota de Compra, as condições de pagamentos são geradas para o banco padrão selecionado.
- Tipo Padrão: Seleciona um tipo de produto padrão que está sendo dado entrada.
- Local de Estoque: Seleciona o local de estoque que será dado entrada dos produtos.
